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Importante  Esse documento foi feito com base em informações passadas pelas contabilidades parceiras da Centrium, porém não somos contadores, qualquer dúvida a respeito da tributação consulte a sua contabilidade pra esclarecimento. Para emitentes que não utilizam Cenário Tributário Ajustar o % de ICMS no momento de fazer a nota fiscal, quando for uma nota de SC para SC com o Tipo de Operação de Industrialização ou Revenda alterar o % de ICMS pra 12%, em outros casos mantem-se 17%, caso tenha clientes que só fazem uso do item pra Industrialização ou Revenda o % por ser alterado no cadastro do cliente. Para emitentes que utilizam Cenário T ributário Selecione os cenários que tem a tributação de SC p/ SC com tipo de Operação Industria e Revenda e com Alíquota de ICMS 17% conforme mostrado na imagem abaixo Depois clique em Ajustar Tributação conforme imagem abaixo: Selecione o campo % ICMS e informe a alíquota de 12% e confirme, conforme mostrado abaixo: ...

Primeiramente deverá ser feita a configuração do DIFA, que pode ser consultada  aqui . Feito isso no cadastro da CFOP marque o campo Amostra Grátis, conforme print abaixo: Depois, cadastre um cenário tributário para essa operação e informe a CST de IPI e a alíquota: O sistema vai usar o % de IPI informado no cenário para fazer o cálculo do DIFA, no XML a tag BCUFDest vai ficar com o valor do produto + % IPI, no caso do exemplo abaixo o valor da mercadoria era de 150,00 + 5% de IPI = 157,50