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Cadastro do Estado O estado deve ser cadastrado como EX conforme imagem abaixo: Cadastro do CEP O CEP deve ser cadastrado como 99999-999, com Cód IBGE 9999999, o cód do país deve ser de acordo com a tabela do fisco, para consultar a tabela clique  aqui . Cadastro do Cliente O CNPJ do cliente deve ser 01.000.000/0000-00, conforme print abaixo: Cadastro da Classificação Fiscal (NCM) No cadastro do NCM deve ser preenchido o campo EX com o código de Exceção do IPI, conforme tabela do fisco.  Download da Tabela de Exceção do IPI (TIPI)  . Cadastro da Natureza de Operação (CFOP) A CFOP utilizada deve conter vinculo com exportação e no cadastro deve estar marcado o campo destacado no print abaixo: Cadastro do Produto No cadastro do produto deve ser informado a Unidade de Tributação para exportação conforme destacado abaixo, caso tenha fator de conversão informar no campo ao lado. Download Tabela de Unidades para Exp...

IMPORTANTE AS INFORMAÇÕES FISCAIS COMO CFOP, CST E DEMAIS TRIBUTAÇÕES NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CENTRIUM, CONSULTE SUA CONTABILIDADE. AS INFORMAÇÕES QUE USAMOS NA DOCUMENTAÇÃO SÃO APENAS EXEMPLOS. 1.1        EMITENTES DO REGIME SIMPLES NACIONAL a) Notas com cobrança de ST                                    Tipo de Atividade do emitente : Indústria                  Configurar cadastro do Cliente Tipo: não pode ser consumidor Pessoa: tem que ser jurídica Ind. IE.: tem que ser 1 – Contribuinte de ICMS Telemarketing e Outros: Marcar Substituição Tributária                   Configurar cadastro dos Estados envolvidos Linha 1: Empresa 1 – Ficha Técnico Simples – Subst. Tri. Sim % ICMS In...

A Chave de Acesso de um Documento Fiscal: NF-e, CT-e, NFC-e e MDF-e é formada pelas seguintes informações: cUF -  Código da UF do emitente do Documento Fiscal. AAMM -  Ano e Mês de emissão da NF-e. CNPJ -  CNPJ do emitente; mod -  Modelo do Documento Fiscal; serie -  Série do Documento Fiscal; nNF -  Número do Documento Fiscal; tpEmis –  forma de emissão da NF-e; cNF -  Código Numérico que compõe a Chave de Acesso; cDV -  Dígito Verificador da Chave de Acesso. Veja abaixo a distribuição da quantidade de caracteres por cada campo que compõe a Chave de Acesso: Quando ocorre erro na validação da chave de acesso na nota de entrada é porque um dos dados citados acima está divergente do que existe no sistema, então verifique: O Código Federação(NF-e) no cadastro do estado deve ser igual ao código UF presente na chave de acesso, conforme mostrado na imagem abaixo: A o ano e mês de emissão da nota...

Acesse Faturamento - Devoluções de Consumidor, conforme imagem abaixo: Depois clique em Inserir novo, conforme imagem abaixo: Selecione o cliente e confirme: Depois clique no botão de Inserir Produtos, conforme destacado na imagem abaixo: Informe o número Centrium do cupom fiscal no campo Nota Fiscal e a Série W, a data de emissão e deixe o capo Cliente zerado. Depois aperte enter ou nas setas azuis para carregar os filtros, e selecione o item que deseja devolver, conforme mostrado abaixo: Feito isso preencha os campos CFOP (tem que ser uma CFOP  e quantidade a ser devolvida, depois disso clique em Confirmar, conforme imagem abaixo: Após confirmar vai liberar o botão Finalizar devolução, se estiver tudo ok clique nesse botão para finalizar a nota: Confirme a mensagem para finalizar, conforme print abaixo: Depois vai abrir uma tela solicitando a impressão do Tiket de Vale troca, se o seu estabelecimento trabalha com tiket confirme...

Para que apareça a mensagem do valor aproximado dos tributos (IBPT) é necessário que as alíquotas estejam preenchidas no cadastro do NCM, conforme imagem abaixo: Feito isso e só emitir a nota fiscal 😀 e a mensagem vai sair nos dados adicionais, conforme mostrado abaixo: Importante O Centrium atualiza as alíquotas do IBPT com apenas um clic, para isso é necessário o token do IBPT gerado pelas contabilidades no site   De olho no imposto , se você já possui um token solicite a configuração por e-mail (suporte@centrium.com.br).  Se você já tem o token configurado veja  aqui  como atualizar as alíquotas dos NCM's cadastrados.

Acesse Faturamento - Digitação de Notas - Botão Importar Documento, conforme print: Depois no campo Documento selecione a opção Estorno Nf-e não Cancelada no Prazo Legal, preencha os campos número e série com o número e a série da nota que deseja estornar, o campo tipo Nota deve ficar como entrada, série deve ser a série utilizada para emissão de notas e o Movimento deve ser entrada, conforme imagem abaixo. Após confirmar o sistema vai redirecionar para a tela de digitação da nota, nessa tela o sistema vai carregar os dados da nota de saída, então é necessário ajustar alguns dados como Informação Complementar que não existia na nota original, CFOP da capa e do item que agora será de entrada, e a tributação de IPI, PIS, COFINS, ICMS, etc que podem ser alteradas no item da nota ou na opção Ajustar tributação conforme destacado abaixo. Feito isso, é só confirmar a nota. OBS: Consulte a sua contabilidade pra saber qual a tributação da sua nota, as informações que a...

Para gerar duplicatas após a emissão da nota é necessário configurar o sistema conforme descrito abaixo: No cadastro da CFOP (Cadastros - Fiscais - Natureza de Operação) marcar os campos Gera Duplicata, Imprime Duplicata, Imprime Parcelas na NF e Lança Financeiro, conforme imagem: No cadastro da condição de pagamento (Cadastros - Operacionais - Condições de Pagamento), marcar os campos Gera Duplicata, Imprime, Imp. duplicata após nota, Lança Financeiro (destacados em vermelho), e configurar as parcelas conforme destacado em amarelo na imagem: No cadastro do portador (Cadastros - Operacionais - Portadores) o campo Nro. Bloqueto deve ser 1, conforme print: Ao gerar a nota deve abrir a tela abaixo de alterações nas duplicatas, caso seja necessário alterar data de vencimento ou valor das parcelas pode ser feito nessa tela, mesmo que não seja alterado nada é necessário confirmar a tela pra gerar as duplicatas no financeiro, conforme print abaixo:

O centrium é integrado ao site de olho no imposto https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/. Assim sempre que sai uma atualização nova por parte do governo referente essas tabelas, precisa entrar no centrium e atualizar conforme orientação abaixo: Centrium Modular, Módulo faturamento: cadastros>fiscais>classificação fiscal. Centrium Total,  cadastros>fiscais>classificação fiscal. Na central de classificações fiscais, clicar em atualizar NCM, conforme imagem abaixo: Ao finalizar o centrium vai retornar uma mensagem informando que o processo foi feito com sucesso.

Ao entrar no sistema acessar o módulo PAF-ECF – Relatórios Cupons Emitidos, conforme imagem abaixo: Informar data do cupom e confirmar: Procurar pelo COO do cupom na primeira coluna e ver qual o número Centrium pra fazer a devolução, conforme destacado na imagem abaixo: OBS: Esse conteúdo pode ser útil quando o cupom fiscal estiver offline por exemplo, nesse caso o número do Centrium não será impresso porque não houve comunicação com a retaguarda.

No cadastro da Natureza de Operação (cadastros - fiscais - natureza de operação) marcar os campos: Imprime Base de Cálculo Imprime % ICMS Imprime Valor ICMS No cadastro da CST (Cadastros - Fiscais - Código de Tributação) marcar: Tributa ICMS No cadastro do produto ou na digitação do item da nota informar uma CST (Código de Tributação) que permite destacar ICMS e informar o % de ICMS no campo Alíquota.

Acesse a tela de Emissão de nota fiscal  e crie um novo registro. Digitar a capa da nota normalmente, atendando-se para os tópicos abaixo: Você vai precisar de uma natureza de operação (CFOP) de devolução, no cadastro da CFOP - aba entrada devem estar marcados os campos Devolução para Estoque e Devolução para Faturamento. O Campo Finalidade na capa da Nota deve estar com a opção 4 - Devolução Digitar os itens a serem devolvidos normalmente. Por último, referenciar o documento fiscal (nota fiscal que está sendo devolvida) na opção Informação Complementar Fiscal, conforme print: Clique em Inserir Novo Registro: Preencha o código e a descrição da mensagem e confirme a tela: Depois selecione a opção de referencia de acordo com o documento que está devolvendo, se for uma nota fiscal eletrônica use a opção Doc. Fiscal Ref. (C113): Clique em Inserir Novo: Informe o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica e a Chave da nota a ser devolvida ...