Blog Centrium Sistemas

Para gerar duplicatas após a emissão da nota é necessário configurar o sistema conforme descrito abaixo: No cadastro da CFOP (Cadastros - Fiscais - Natureza de Operação) marcar os campos Gera Duplicata, Imprime Duplicata, Imprime Parcelas na NF e Lança Financeiro, conforme imagem: No cadastro da condição de pagamento (Cadastros - Operacionais - Condições de Pagamento), marcar os campos Gera Duplicata, Imprime, Imp. duplicata após nota, Lança Financeiro (destacados em vermelho), e configurar as parcelas conforme destacado em amarelo na imagem: No cadastro do portador (Cadastros - Operacionais - Portadores) o campo Nro. Bloqueto deve ser 1, conforme print: Ao gerar a nota deve abrir a tela abaixo de alterações nas duplicatas, caso seja necessário alterar data de vencimento ou valor das parcelas pode ser feito nessa tela, mesmo que não seja alterado nada é necessário confirmar a tela pra gerar as duplicatas no financeiro, conforme print abaixo:

Acesse a tela de Emissão de nota fiscal  e crie um novo registro. Digitar a capa da nota normalmente, atendando-se para os tópicos abaixo: Você vai precisar de uma natureza de operação (CFOP) de devolução, no cadastro da CFOP - aba entrada devem estar marcados os campos Devolução para Estoque e Devolução para Faturamento. O Campo Finalidade na capa da Nota deve estar com a opção 4 - Devolução Digitar os itens a serem devolvidos normalmente. Por último, referenciar o documento fiscal (nota fiscal que está sendo devolvida) na opção Informação Complementar Fiscal, conforme print: Clique em Inserir Novo Registro: Preencha o código e a descrição da mensagem e confirme a tela: Depois selecione a opção de referencia de acordo com o documento que está devolvendo, se for uma nota fiscal eletrônica use a opção Doc. Fiscal Ref. (C113): Clique em Inserir Novo: Informe o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica e a Chave da nota a ser devolvida ...

Acesse o cadastro da natureza de operação (CFOP), marque o campo Consumidor Final conforme imagem abaixo. Após marcar essa opção, transmita a nota novamente. OBS: não é necessário inutilizar a nota.

Acesse o cadastro do cliente, verifique se o cliente te inscrição estadual, depois preencha o campo Ind IE de acordo com a configuração abaixo: - Se tiver inscrição estadual e for de dentro do estado, marcar a opção 1- Contribuinte de ICMS. - Se o cliente for ISENTO de inscrição estadual e for de dentro do estado, marcar a opção 2- Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuinte de ICMS. -Se o cliente for de fora do estado ou pessoa física, usar a opção 9- Não contribuinte,  que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuinte de ICMS. Para consultar a inscrição estadual do cliente  clique aqui .

- Verifique no cadastro do cliente o campo Tipo, ele deve estar como Consumidor. - Verifique no cadastro da CFOP, o campo Consumidor Final deve estar marcado. - Verifique no cadastro dos estados envolvidos (Origem e Destino) se os campos  %ICMS Interno e %ICMS Interestadual estão preenchidos com as alíquotas correspondentes, conforme exemplo da imagem abaixo: OBS: As alíquotas devem ser informadas pela sua contabilidade ou podem ser consultadas na tabela disponibilizada pelo fisco, para consultar a tabela  clique aqui . - Se as configurações acima estiverem corretas, ao incluir o item na nota fiscal será habilitado os seguintes campos: Alíquota Interna da UF Destino, Alíquota interestadual das UF envolvidas e Percentual da Partilha do ICMS Interestadual. Os campos virão preenchidos se a configuração acima estiver OK também. - As alíquotas informadas são validadas pelo fisco, então se estiverem erradas a nota será rejeitada. - Se todos os tópicos acima e...

Inutilize a nota e no rascunho acesse o item (serviço), preencha os campos Cod País e Cod Município, gere a nota novamente. OBS: Esses campos são obrigatórios somente para Serviço.