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Importante  Esse documento foi feito com base em informações passadas pelas contabilidades parceiras da Centrium, porém não somos contadores, qualquer dúvida a respeito da tributação consulte a sua contabilidade pra esclarecimento. Para emitentes que não utilizam Cenário Tributário Ajustar o % de ICMS no momento de fazer a nota fiscal, quando for uma nota de SC para SC com o Tipo de Operação de Industrialização ou Revenda alterar o % de ICMS pra 12%, em outros casos mantem-se 17%, caso tenha clientes que só fazem uso do item pra Industrialização ou Revenda o % por ser alterado no cadastro do cliente. Para emitentes que utilizam Cenário T ributário Selecione os cenários que tem a tributação de SC p/ SC com tipo de Operação Industria e Revenda e com Alíquota de ICMS 17% conforme mostrado na imagem abaixo Depois clique em Ajustar Tributação conforme imagem abaixo: Selecione o campo % ICMS e informe a alíquota de 12% e confirme, conforme mostrado abaixo: ...

No cadastro da Natureza de Operação (cadastros - fiscais - natureza de operação) marcar os campos: Imprime Base de Cálculo Imprime % ICMS Imprime Valor ICMS No cadastro da CST (Cadastros - Fiscais - Código de Tributação) marcar: Tributa ICMS No cadastro do produto ou na digitação do item da nota informar uma CST (Código de Tributação) que permite destacar ICMS e informar o % de ICMS no campo Alíquota.

Acesse o cadastro da natureza de operação (CFOP), marque o campo Consumidor Final conforme imagem abaixo. Após marcar essa opção, transmita a nota novamente. OBS: não é necessário inutilizar a nota.

- Verifique no cadastro do cliente o campo Tipo, ele deve estar como Consumidor. - Verifique no cadastro da CFOP, o campo Consumidor Final deve estar marcado. - Verifique no cadastro dos estados envolvidos (Origem e Destino) se os campos  %ICMS Interno e %ICMS Interestadual estão preenchidos com as alíquotas correspondentes, conforme exemplo da imagem abaixo: OBS: As alíquotas devem ser informadas pela sua contabilidade ou podem ser consultadas na tabela disponibilizada pelo fisco, para consultar a tabela  clique aqui . - Se as configurações acima estiverem corretas, ao incluir o item na nota fiscal será habilitado os seguintes campos: Alíquota Interna da UF Destino, Alíquota interestadual das UF envolvidas e Percentual da Partilha do ICMS Interestadual. Os campos virão preenchidos se a configuração acima estiver OK também. - As alíquotas informadas são validadas pelo fisco, então se estiverem erradas a nota será rejeitada. - Se todos os tópicos acima e...