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Cadastro do Estado O estado deve ser cadastrado como EX conforme imagem abaixo: Cadastro do CEP O CEP deve ser cadastrado como 99999-999, com Cód IBGE 9999999, o cód do país deve ser de acordo com a tabela do fisco, para consultar a tabela clique  aqui . Cadastro do Cliente O CNPJ do cliente deve ser 01.000.000/0000-00, conforme print abaixo: Cadastro da Classificação Fiscal (NCM) No cadastro do NCM deve ser preenchido o campo EX com o código de Exceção do IPI, conforme tabela do fisco.  Download da Tabela de Exceção do IPI (TIPI)  . Cadastro da Natureza de Operação (CFOP) A CFOP utilizada deve conter vinculo com exportação e no cadastro deve estar marcado o campo destacado no print abaixo: Cadastro do Produto No cadastro do produto deve ser informado a Unidade de Tributação para exportação conforme destacado abaixo, caso tenha fator de conversão informar no campo ao lado. Download Tabela de Unidades para Exp...

Acesse Faturamento - Devoluções de Consumidor, conforme imagem abaixo: Depois clique em Inserir novo, conforme imagem abaixo: Selecione o cliente e confirme: Depois clique no botão de Inserir Produtos, conforme destacado na imagem abaixo: Informe o número Centrium do cupom fiscal no campo Nota Fiscal e a Série W, a data de emissão e deixe o capo Cliente zerado. Depois aperte enter ou nas setas azuis para carregar os filtros, e selecione o item que deseja devolver, conforme mostrado abaixo: Feito isso preencha os campos CFOP (tem que ser uma CFOP  e quantidade a ser devolvida, depois disso clique em Confirmar, conforme imagem abaixo: Após confirmar vai liberar o botão Finalizar devolução, se estiver tudo ok clique nesse botão para finalizar a nota: Confirme a mensagem para finalizar, conforme print abaixo: Depois vai abrir uma tela solicitando a impressão do Tiket de Vale troca, se o seu estabelecimento trabalha com tiket confirme...

Para que apareça a mensagem do valor aproximado dos tributos (IBPT) é necessário que as alíquotas estejam preenchidas no cadastro do NCM, conforme imagem abaixo: Feito isso e só emitir a nota fiscal 😀 e a mensagem vai sair nos dados adicionais, conforme mostrado abaixo: Importante O Centrium atualiza as alíquotas do IBPT com apenas um clic, para isso é necessário o token do IBPT gerado pelas contabilidades no site   De olho no imposto , se você já possui um token solicite a configuração por e-mail (suporte@centrium.com.br).  Se você já tem o token configurado veja  aqui  como atualizar as alíquotas dos NCM's cadastrados.

Acesse Faturamento - Digitação de Notas - Botão Importar Documento, conforme print: Depois no campo Documento selecione a opção Estorno Nf-e não Cancelada no Prazo Legal, preencha os campos número e série com o número e a série da nota que deseja estornar, o campo tipo Nota deve ficar como entrada, série deve ser a série utilizada para emissão de notas e o Movimento deve ser entrada, conforme imagem abaixo. Após confirmar o sistema vai redirecionar para a tela de digitação da nota, nessa tela o sistema vai carregar os dados da nota de saída, então é necessário ajustar alguns dados como Informação Complementar que não existia na nota original, CFOP da capa e do item que agora será de entrada, e a tributação de IPI, PIS, COFINS, ICMS, etc que podem ser alteradas no item da nota ou na opção Ajustar tributação conforme destacado abaixo. Feito isso, é só confirmar a nota. OBS: Consulte a sua contabilidade pra saber qual a tributação da sua nota, as informações que a...

Primeiramente deverá ser feita a configuração do DIFA, que pode ser consultada  aqui . Feito isso no cadastro da CFOP marque o campo Amostra Grátis, conforme print abaixo: Depois, cadastre um cenário tributário para essa operação e informe a CST de IPI e a alíquota: O sistema vai usar o % de IPI informado no cenário para fazer o cálculo do DIFA, no XML a tag BCUFDest vai ficar com o valor do produto + % IPI, no caso do exemplo abaixo o valor da mercadoria era de 150,00 + 5% de IPI = 157,50

Para gerar duplicatas após a emissão da nota é necessário configurar o sistema conforme descrito abaixo: No cadastro da CFOP (Cadastros - Fiscais - Natureza de Operação) marcar os campos Gera Duplicata, Imprime Duplicata, Imprime Parcelas na NF e Lança Financeiro, conforme imagem: No cadastro da condição de pagamento (Cadastros - Operacionais - Condições de Pagamento), marcar os campos Gera Duplicata, Imprime, Imp. duplicata após nota, Lança Financeiro (destacados em vermelho), e configurar as parcelas conforme destacado em amarelo na imagem: No cadastro do portador (Cadastros - Operacionais - Portadores) o campo Nro. Bloqueto deve ser 1, conforme print: Ao gerar a nota deve abrir a tela abaixo de alterações nas duplicatas, caso seja necessário alterar data de vencimento ou valor das parcelas pode ser feito nessa tela, mesmo que não seja alterado nada é necessário confirmar a tela pra gerar as duplicatas no financeiro, conforme print abaixo:

No cadastro da Natureza de Operação (cadastros - fiscais - natureza de operação) marcar os campos: Imprime Base de Cálculo Imprime % ICMS Imprime Valor ICMS No cadastro da CST (Cadastros - Fiscais - Código de Tributação) marcar: Tributa ICMS No cadastro do produto ou na digitação do item da nota informar uma CST (Código de Tributação) que permite destacar ICMS e informar o % de ICMS no campo Alíquota.

Acesse a tela de Emissão de nota fiscal  e crie um novo registro. Digitar a capa da nota normalmente, atendando-se para os tópicos abaixo: Você vai precisar de uma natureza de operação (CFOP) de devolução, no cadastro da CFOP - aba entrada devem estar marcados os campos Devolução para Estoque e Devolução para Faturamento. O Campo Finalidade na capa da Nota deve estar com a opção 4 - Devolução Digitar os itens a serem devolvidos normalmente. Por último, referenciar o documento fiscal (nota fiscal que está sendo devolvida) na opção Informação Complementar Fiscal, conforme print: Clique em Inserir Novo Registro: Preencha o código e a descrição da mensagem e confirme a tela: Depois selecione a opção de referencia de acordo com o documento que está devolvendo, se for uma nota fiscal eletrônica use a opção Doc. Fiscal Ref. (C113): Clique em Inserir Novo: Informe o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica e a Chave da nota a ser devolvida ...

Acesse o cadastro da natureza de operação (CFOP), marque o campo Consumidor Final conforme imagem abaixo. Após marcar essa opção, transmita a nota novamente. OBS: não é necessário inutilizar a nota.

Acesse o cadastro do cliente, verifique se o cliente te inscrição estadual, depois preencha o campo Ind IE de acordo com a configuração abaixo: - Se tiver inscrição estadual e for de dentro do estado, marcar a opção 1- Contribuinte de ICMS. - Se o cliente for ISENTO de inscrição estadual e for de dentro do estado, marcar a opção 2- Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuinte de ICMS. -Se o cliente for de fora do estado ou pessoa física, usar a opção 9- Não contribuinte,  que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuinte de ICMS. Para consultar a inscrição estadual do cliente  clique aqui .

Acesse o cadastro do cliente (Cadastros - Operacionais - Cliente Completo) e preencha o campo país. Para evitar que o erro volte a acontecer, acesse o cadastro do CEP (Cadastros - Operacionais - CEP) e preencha o código do país e o código do IBGE.

- Verifique no cadastro do cliente o campo Tipo, ele deve estar como Consumidor. - Verifique no cadastro da CFOP, o campo Consumidor Final deve estar marcado. - Verifique no cadastro dos estados envolvidos (Origem e Destino) se os campos  %ICMS Interno e %ICMS Interestadual estão preenchidos com as alíquotas correspondentes, conforme exemplo da imagem abaixo: OBS: As alíquotas devem ser informadas pela sua contabilidade ou podem ser consultadas na tabela disponibilizada pelo fisco, para consultar a tabela  clique aqui . - Se as configurações acima estiverem corretas, ao incluir o item na nota fiscal será habilitado os seguintes campos: Alíquota Interna da UF Destino, Alíquota interestadual das UF envolvidas e Percentual da Partilha do ICMS Interestadual. Os campos virão preenchidos se a configuração acima estiver OK também. - As alíquotas informadas são validadas pelo fisco, então se estiverem erradas a nota será rejeitada. - Se todos os tópicos acima e...

Inutilize a nota e no rascunho acesse o item (serviço), preencha os campos Cod País e Cod Município, gere a nota novamente. OBS: Esses campos são obrigatórios somente para Serviço.

Acesse Cadastros - Fiscais - Repositório de Documentos Fiscais Selecione o período desejado no campo Emissão, o campo Entrada deixe em branco,  no campo tipo de arquivo selecione Distribuição e de Enter para carregar os arquivos em tela, conforme imagem abaixo: Clique no botão Ações - Exportar Documentos: Os arquivos serão baixados já compactados, é só anexar no e-mail pra contabilidade:

Inutilize a nota e no rascunho verifique o campo Modelo, ele deve estar com a opção 55. OBS: Não é possível alterar pelo Altera Nota.

Acesse a engrenagem de configuração do sistema (localizada no canto inferior à esquerda, abaixo do nome da empresa) - Parâmetros - Configuração de Proxy/Email- Caso sua empresa utilize apenas um e-mail selecione a opção Empresa, e se cada usuário utilizar seu e-mail próprio escolha a opção usuário. Informe os dados do servidor de e-mail, conforme imagem abaixo (Lembre de marcar a opção Altera Senha para que a senha digitada seja salva), depois utilize o botão Testar, o sistema deve enviar um e-mail de teste para o endereço configurado e retornar uma mensagem de Teste enviado com Sucesso. Caso o teste apresente alguma falha, verifique os dados do seu servidor SMTP, Porta, Autenticação e Autenticação SSL/TLS. OBS: Esse documento pode ser usado pra configuração de novas contas de e-mail e deve ser refeita em caso de troca de senha, endereço servidor smtp, ou qualquer outro dado que aparece na tela.