Nota Fiscal não gerou duplicatas no financeiro
Para gerar duplicatas após a emissão da nota é necessário configurar o sistema conforme descrito abaixo: No cadastro da CFOP (Cadastros - Fiscais - Natureza de Operação) marcar os campos Gera Duplicata, Imprime Duplicata, Imprime Parcelas na NF e Lança Financeiro, conforme imagem: No cadastro da condição de pagamento (Cadastros - Operacionais - Condições de Pagamento), marcar os campos Gera Duplicata, Imprime, Imp. duplicata após nota, Lança Financeiro (destacados em vermelho), e configurar as parcelas conforme destacado em amarelo na imagem: No cadastro do portador (Cadastros - Operacionais - Portadores) o campo Nro. Bloqueto deve ser 1, conforme print: Ao gerar a nota deve abrir a tela abaixo de alterações nas duplicatas, caso seja necessário alterar data de vencimento ou valor das parcelas pode ser feito nessa tela, mesmo que não seja alterado nada é necessário confirmar a tela pra gerar as duplicatas no financeiro, conforme print abaixo: