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Importante  Esse documento foi feito com base em informações passadas pelas contabilidades parceiras da Centrium, porém não somos contadores, qualquer dúvida a respeito da tributação consulte a sua contabilidade pra esclarecimento. Para emitentes que não utilizam Cenário Tributário Ajustar o % de ICMS no momento de fazer a nota fiscal, quando for uma nota de SC para SC com o Tipo de Operação de Industrialização ou Revenda alterar o % de ICMS pra 12%, em outros casos mantem-se 17%, caso tenha clientes que só fazem uso do item pra Industrialização ou Revenda o % por ser alterado no cadastro do cliente. Para emitentes que utilizam Cenário T ributário Selecione os cenários que tem a tributação de SC p/ SC com tipo de Operação Industria e Revenda e com Alíquota de ICMS 17% conforme mostrado na imagem abaixo Depois clique em Ajustar Tributação conforme imagem abaixo: Selecione o campo % ICMS e informe a alíquota de 12% e confirme, conforme mostrado abaixo: ...

Acesse Faturamento - Digitação de Notas - Botão Importar Documento, conforme print: Depois no campo Documento selecione a opção Estorno Nf-e não Cancelada no Prazo Legal, preencha os campos número e série com o número e a série da nota que deseja estornar, o campo tipo Nota deve ficar como entrada, série deve ser a série utilizada para emissão de notas e o Movimento deve ser entrada, conforme imagem abaixo. Após confirmar o sistema vai redirecionar para a tela de digitação da nota, nessa tela o sistema vai carregar os dados da nota de saída, então é necessário ajustar alguns dados como Informação Complementar que não existia na nota original, CFOP da capa e do item que agora será de entrada, e a tributação de IPI, PIS, COFINS, ICMS, etc que podem ser alteradas no item da nota ou na opção Ajustar tributação conforme destacado abaixo. Feito isso, é só confirmar a nota. OBS: Consulte a sua contabilidade pra saber qual a tributação da sua nota, as informações que a...

Primeiramente deverá ser feita a configuração do DIFA, que pode ser consultada  aqui . Feito isso no cadastro da CFOP marque o campo Amostra Grátis, conforme print abaixo: Depois, cadastre um cenário tributário para essa operação e informe a CST de IPI e a alíquota: O sistema vai usar o % de IPI informado no cenário para fazer o cálculo do DIFA, no XML a tag BCUFDest vai ficar com o valor do produto + % IPI, no caso do exemplo abaixo o valor da mercadoria era de 150,00 + 5% de IPI = 157,50

Acesse a tela de Emissão de nota fiscal  e crie um novo registro. Digitar a capa da nota normalmente, atendando-se para os tópicos abaixo: Você vai precisar de uma natureza de operação (CFOP) de devolução, no cadastro da CFOP - aba entrada devem estar marcados os campos Devolução para Estoque e Devolução para Faturamento. O Campo Finalidade na capa da Nota deve estar com a opção 4 - Devolução Digitar os itens a serem devolvidos normalmente. Por último, referenciar o documento fiscal (nota fiscal que está sendo devolvida) na opção Informação Complementar Fiscal, conforme print: Clique em Inserir Novo Registro: Preencha o código e a descrição da mensagem e confirme a tela: Depois selecione a opção de referencia de acordo com o documento que está devolvendo, se for uma nota fiscal eletrônica use a opção Doc. Fiscal Ref. (C113): Clique em Inserir Novo: Informe o modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica e a Chave da nota a ser devolvida ...

- Verifique no cadastro do cliente o campo Tipo, ele deve estar como Consumidor. - Verifique no cadastro da CFOP, o campo Consumidor Final deve estar marcado. - Verifique no cadastro dos estados envolvidos (Origem e Destino) se os campos  %ICMS Interno e %ICMS Interestadual estão preenchidos com as alíquotas correspondentes, conforme exemplo da imagem abaixo: OBS: As alíquotas devem ser informadas pela sua contabilidade ou podem ser consultadas na tabela disponibilizada pelo fisco, para consultar a tabela  clique aqui . - Se as configurações acima estiverem corretas, ao incluir o item na nota fiscal será habilitado os seguintes campos: Alíquota Interna da UF Destino, Alíquota interestadual das UF envolvidas e Percentual da Partilha do ICMS Interestadual. Os campos virão preenchidos se a configuração acima estiver OK também. - As alíquotas informadas são validadas pelo fisco, então se estiverem erradas a nota será rejeitada. - Se todos os tópicos acima e...

Acesse Cadastros > Fiscais > Cenário Tributário de Faturamento -Encontre a Classificação Fiscal (NCM) do item que será faturado, acesse o cadastro do cenário desse NCM e compare os dados com os cadastros citados abaixo:  -O campo Regime do cenário tributário deve ser igual ao campo Regime Especial do Cadastro do Produto que fica na aba Dados Fiscais\SPED. - Ainda na aba Fiscal/SPED do produto, verifique se todos os campos de tributação de entrada e saída estão preenchida corretamente. Não deixe nenhum campo como "a confirmar".  -Os campos País Destino, UF Destino, Operação, Característica devem ser iguais aos campos do  Cadastro do Cliente :         - Campo Tipo do Cliente (Operação)         - Campo Característica         - Campo UF         - Campo país. -Verifique se a Natureza de Operação (CFOP) utilizada na nota fiscal é a mesma que consta no cenário tribu...